4.1 Openbare Verlichting
Door de gestegen energieprijzen in de afgelopen jaren nemen de kosten voor het energieverbruik van de openbare verlichting toe met € 40.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de actuele situatie, waarbij naar verwachting de energieprijzen verder zullen stijgen.
4.2 Opbrengst Reclameborden
Voorgesteld wordt de begrote inkomsten t.b.v. reclameconcessies naar beneden bij te stellen met een bedrag van € 63.000. De reclameruimte is afgenomen en de huidige weergave is gebaseerd op werkelijke contractuele inkomsten.
4.3 Riolering
De uitgaven zijn € 0,2 miljoen lager dan begroot en leidt tot een lagere onttrekking aan de voorziening. De structurele effecten worden nader beoordeeld bij de Perspectiefnota 2024.
Het budget maatregelen grondwater laat een voordeel zien van € 130.000. Dit budget is gebaseerd op het grondwaterzorgplan Amstelveen, waarbij o.a. rekening is gehouden met externe dienstverlening. In praktijk worden deze werkzaamheden grotendeels door de eigen dienst gedaan, daarnaast wordt het aanleggen van nieuwe drainage veelal meegenomen in projecten.
Het budget onderhoud/beheer gemalen laat een voordeel zien van € 90.000. Dit wordt veroorzaakt door het lastig verkrijgen van nieuwe onderdelen op de markt van elektronica en chipfabrikanten.
Het budget onderhoud/beheer drukriolering laat een voordeel zien van € 50.000 door minder storingsmeldingen.
Het budget voor inspectie en reiniging van het hoofdriool laat een nadeel zien van € 50.000. Dit wordt veroorzaakt doordat er een inhaalslag is gemaakt op het deel Keizer Karelpark. Na deze inhaalslag (en van vorige jaren) vindt het reinigen en inspecteren de komende jaren op reguliere basis plaats.
4.4 Zorgvlied
In 2022 is het tarief van cremeren niet verhoogd (anders dan inflatie). De verwachting daarbij was dat door het marktconforme tarief Zorgvlied haar marktaandeel kon vergroten. Deze verwachting is uitgekomen. Er worden dit jaar 100 meer uitvaarten uitgevoerd, dit levert € 160.000 meer op dan begroot. De meeropbrengst uit uitvaarten compenseert vrijwel volledig het feit dat de begrote meeropbrengsten van € 200.000 niet gehaald worden.
De impact van de klimaatverandering heeft gevolgen voor de kosten van het parkbeheer. Neveneffecten van uitsluiten chemische onkruidbeheersing hebben invloed op half-verhardingen en vragen meer onderhoud om de bereikbaarheid naar graven te kunnen waarborgen. De keerzijde is dat uitheemse planten en dieren een gevaar vormen voor de begraafplaats en de volksgezondheid. Hierdoor ontstaan andere bestedingen die niet zijn te overzien.
In 2022 heeft dit onderhoud nog niet plaats kunnen vinden. Dit zal naar verwachting in 2023 worden ingehaald. Hierdoor ontstaat een incidenteel voordeel van totaal € 170.000 wat toegevoegd wordt aan de egalisatievoorziening, zodat het volgend jaar kan worden ingezet.