Omschr. begr.wijz. | uitgaven | inkomsten | saldo | Status |
|---|---|---|---|---|
Begroting 2022 | 88.730.500 | 26.429.600 | 62.300.900 | D |
Aanbieding Programmabegroting 2022 | -163.100 | -683.000 | 519.900 | D |
Tweede tijdvakrapportage 2021 | 3.735.500 | 3.445.000 | 290.500 | D |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021 | 68.000 | 68.000 | D | |
Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC) | -25.000 | -25.000 | D | |
Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021) | 50.000 | 50.000 | D | |
1e tijdvakrapportage 2022 | 294.000 | 294.000 | D | |
Vaststellen Jaarstukken 2021 | 360.000 | 360.000 | D | |
1e tijdvakrapportage 2022 | -9.000 | -9.000 | D | |
Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022 | -175.000 | -175.000 | D | |
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 | 6.164.500 | -499.000 | 6.663.500 | D |
2e tijdvakrapportage 2022 | 12.000 | 12.000 | 0 | M |
B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers | 754.900 | 754.900 | D | |
B&W besluit 22-03-2022 Maatschappelijke voorz. aan vluchtelingen uit Oekraïne tot 1 juli 2022 | 135.000 | 135.000 | D | |
B&W besluit 29-03-2022 Sociaal beheer Griffioen voor vluchtelingen Oekraïne | 30.000 | 30.000 | D | |
B&W besluit 05-04-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne | 645.000 | 645.000 | D | |
B&W-besluit 24-05-2022 Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen (6 maanden) | 58.000 | 58.000 | M | |
B&W besluit 24-05-2022 Verlenging opdracht maatschappelijke voorzieningen vluchtelingen Oekraïne | 404.000 | 404.000 | M | |
B&W besluit 27-06-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne 3e kwartaal | 750.000 | 750.000 | M | |
B&W besluit 24-05-2022 Inzet tolken ondersteuning Oekraïnse vluchtelingen | 242.400 | 242.400 | M | |
B&W besluit 19-07-2022 Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen | 500.000 | 300.000 | 200.000 | M |
B&W besluit 12-07-2022 Opvang en Onderwijs Oekraiense leerlingen 2022 en 2023 | 22.500 | 22.500 | M | |
01 SOCIAAL DOMEIN | 102.584.200 | 29.004.600 | 73.579.600 | |
Begroting 2022 | 29.223.000 | 8.033.500 | 21.189.500 | D |
Tweede tijdvakrapportage 2021 | 818.200 | 125.400 | 692.800 | D |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021 | 364.200 | 364.200 | D | |
Sportvoorziening bij Keizer Karel College (KKC) | 700.000 | 700.000 | D | |
Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC) | -25.000 | -25.000 | D | |
Raad 16-02-2022 Aanleg nieuw kunstgrasveld | 249.600 | 124.800 | 124.800 | D |
Vaststellen Jaarstukken 2021 | 3.640.400 | 2.847.000 | 793.400 | D |
Raad 16-02-2022 Onafhankelijk advies Lokale Media | -5.000 | -5.000 | D | |
1e tijdvakrapportage 2022 | -475.200 | -122.000 | -353.200 | D |
Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022 | 38.000 | 38.000 | D | |
Perspectiefnota 2023 | -382.100 | -382.100 | D | |
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 | 1.211.000 | 1.211.000 | D | |
B&W besluit 10-05-2022 Landingsprogramma voor Oekraiense vluchteling-kinderen | 401.400 | 401.400 | D | |
B&W besluit 24-05-2022 Verlenging opdracht maatschappelijke voorzieningen vluchtelingen Oekraïne | 299.500 | 299.500 | M | |
B&W besluit 12-07-2022 Opvang en Onderwijs Oekraiense leerlingen 2022 en 2023 | 45.000 | 45.000 | M | |
02 ONDERWIJS EN ONTPLOOIING | 36.103.000 | 11.008.700 | 25.094.300 | |
Begroting 2022 | 1.957.500 | 1.516.400 | 441.100 | D |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021 | 25.000 | 25.000 | D | |
Vaststellen zes Subsidieverordeningen Bedrijveninvestering Zone(BIZ) 2022-2026 | 125.000 | 125.000 | 0 | D |
Afdelingsplan 2022: Doorlichting en businesscase Grondbank Amstelveen (Collegebesluit 30-11-2021) | 133.100 | 101.400 | 31.700 | D |
Vaststellen Jaarstukken 2021 | 1.510.000 | 1.510.000 | D | |
1e tijdvakrapportage 2022 | 347.000 | 347.000 | 0 | D |
Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022 | -250.000 | -250.000 | D | |
Perspectiefnota 2023 | -1.400 | -1.400 | D | |
B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers | 45.000 | 45.000 | D | |
B&W besluit 05-04-2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne | 2.570.000 | 100.000 | 2.470.000 | D |
B&W besluit 07-06-2022 Aanvullend budget accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen Oekraïne | 4.300.000 | 4.300.000 | M | |
03 ECONOMIE EN DUURZAAMHEID | 10.761.200 | 2.189.800 | 8.571.400 | |
Begroting 2022 | 66.040.600 | 45.659.900 | 20.380.700 | D |
Tweede tijdvakrapportage 2021 | 2.275.500 | 2.197.500 | 78.000 | D |
Leidraad duurzaam bouwen en gebiedsontwikkeling | 60.000 | 60.000 | 0 | D |
PLECK 3.0 (Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie) | 235.000 | 235.000 | 0 | D |
Vaststellen 'Grondstoffenplan 2022-2026' | 268.000 | 268.000 | 0 | D |
Afdelingsplannen 2022 | 1.800 | 1.800 | D | |
Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021) | 15.000 | 15.000 | 0 | D |
Vaststellen Jaarstukken 2021 | 971.500 | 1.159.500 | -188.000 | D |
Actualisering grondexploitaties 2022 | 717.900 | 717.900 | D | |
1e tijdvakrapportage 2022 | -543.100 | -536.100 | -7.000 | D |
Perspectiefnota 2023 | -729.600 | -726.100 | -3.500 | D |
Perspectiefnota 2023 | -6.974.900 | -6.974.900 | 0 | D |
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 | 3.320.600 | 2.283.400 | 1.037.200 | D |
DO-besluiten 2021 | -45.800 | -45.800 | D | |
04 OPENBARE RUIMTE | 65.612.500 | 43.641.200 | 21.971.300 | |
Begroting 2022 | 20.967.800 | 24.697.300 | -3.729.500 | D |
Aanbieding Programmabegroting 2022 | 116.500 | -116.500 | D | |
Tweede tijdvakrapportage 2021 | -419.000 | -1.091.800 | 672.800 | D |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021 | 63.000 | 63.000 | D | |
Definitieve vaststelling leges 2022 en BW bouwleges 2021 en 2022 | 1.257.000 | 1.651.200 | -394.200 | D |
Vlakke toneelvloer Noorddamcentrum (NDC) | 125.000 | 75.000 | 50.000 | D |
Afdelingsplannen 2022 | -26.800 | -26.800 | D | |
Raad 16-02-2022 Regeling opkoopbescherming | 60.000 | 60.000 | 0 | D |
Vaststellen Jaarstukken 2021 | 1.053.000 | 103.000 | 950.000 | D |
Actualisering grondexploitaties 2022 | 7.018.800 | 9.347.900 | -2.329.100 | D |
1e tijdvakrapportage 2022 | -127.500 | 29.900 | -157.400 | D |
Perspectiefnota 2023 | -238.200 | -238.200 | D | |
Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg | 2.278.200 | 2.278.200 | 0 | D |
Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg | -2.052.400 | -2.052.400 | 0 | D |
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 | 665.550 | 433.300 | 232.250 | D |
B&W besluit 12-07-2022 Bestuursopdracht Tijdelijke Verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen | 44.000 | 44.000 | M | |
05 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING | 30.668.450 | 35.648.100 | -4.979.650 | |
Begroting 2022 | 16.526.100 | 1.739.000 | 14.787.100 | D |
Aanbieding Programmabegroting 2022 | 310.000 | 310.000 | D | |
Aanbieding Programmabegroting 2022 | -300.000 | -300.000 | D | |
Tweede tijdvakrapportage 2021 | 390.000 | 390.000 | D | |
1e tijdvakrapportage 2022 | 118.000 | 118.000 | D | |
Vaststellen Jaarstukken 2021 | 40.000 | 585.000 | -545.000 | D |
1e tijdvakrapportage 2022 | 440.500 | 260.500 | 180.000 | D |
Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022 | 15.000 | -15.000 | D | |
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 | 153.000 | 153.000 | D | |
B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers | 250.000 | 250.000 | D | |
B&W besluit 05-04-2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne | 130.000 | 130.000 | D | |
B&W besluit 27-06-2022 Aanvullend budget beveiliging hotels | 308.000 | 308.000 | M | |
DO-besluiten 2021 | -23.100 | -23.100 | D | |
06 BESTUUR, BEVOLKING EN VEILIG. | 18.342.500 | 2.599.500 | 15.743.000 | |
Begroting 2022 | 73.428.400 | 37.289.300 | 36.139.100 | D |
Aanbieding Programmabegroting 2022 | 35.500 | 35.500 | D | |
Aanbieding Programmabegroting 2022 | 300.000 | 300.000 | D | |
Tweede tijdvakrapportage 2021 | 2.455.100 | 1.869.400 | 585.700 | D |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021 | 10.000 | 10.000 | 0 | D |
Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen (AA) | 498.500 | -1.001.500 | 1.500.000 | D |
Afdelingsplannen 2022 | 4.088.300 | 4.063.300 | 25.000 | D |
Afdelingsplan 2022: Doorlichting en businesscase Grondbank Amstelveen (Collegebesluit 30-11-2021) | -31.700 | -31.700 | D | |
Vaststellen Jaarstukken 2021 | 993.000 | 886.000 | 107.000 | D |
Actualisering grondexploitaties 2022 | -6.071.300 | -6.071.300 | 0 | D |
1e tijdvakrapportage 2022 | 251.500 | 418.000 | -166.500 | D |
Perspectiefnota 2023 | -1.900 | -1.900 | D | |
Perspectiefnota 2023 | -1.210.400 | -1.210.400 | 0 | D |
Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg | -1.994.200 | -1.994.200 | 0 | D |
Raad 01-06-2022 Grondexploitatie de Scheg | 1.997.800 | 1.997.800 | 0 | D |
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 | 551.250 | 816.000 | -264.750 | D |
2e tijdvakrapportage 2022 | 473.700 | 473.700 | 0 | M |
B&W besluit 15-03-2022 Onttrekking coronafonds extra capaciteit | 248.000 | 248.000 | D | |
B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers | 207.500 | 207.500 | 0 | D |
B&W besluit 12-07-2022 Bestuursopdracht Tijdelijke Verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen | 238.000 | -18.000 | 256.000 | M |
DO-besluiten 2021 | 68.900 | 68.900 | D | |
DO besluit 9 maart 2022 Afdelingsverantwoording 2021 (PN/1e tijdvakrapportage) | 4.167.200 | 4.167.200 | 0 | D |
DO besluit xx-xx-2022 Afhechting Perspectiefnota 2023 | 718.000 | 718.000 | 0 | M |
07 OVERHEAD | 81.421.150 | 42.620.800 | 38.800.350 | |
Begroting 2022 | 5.714.000 | 148.332.900 | -142.618.900 | D |
Aanbieding Programmabegroting 2022 | 3.179.600 | 5.343.000 | -2.163.400 | D |
Tweede tijdvakrapportage 2021 | -40.500 | -40.500 | D | |
1e tijdvakrapportage 2022 | 600.000 | 1.012.000 | -412.000 | D |
Vaststellen Jaarstukken 2021 | 6.632.800 | 6.632.800 | D | |
Raad 29-3-2022 Lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne | 5.000.000 | 5.000.000 | D | |
1e tijdvakrapportage 2022 | 236.600 | -276.500 | 513.100 | D |
Raad 13-07-2022 1e tijdvakrapportage 2022 | 402.000 | 402.000 | D | |
Perspectiefnota 2023 | 1.354.500 | 1.354.500 | D | |
Raad 01-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraïne | 5.000.000 | 5.000.000 | D | |
Raad 29-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraine | 5.000.000 | 5.000.000 | D | |
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 | -130.000 | -130.000 | D | |
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 | 2.148.200 | 11.634.000 | -9.485.800 | D |
B&W besluit 15-03-2022 Onttrekking coronafonds extra capaciteit | -248.000 | -248.000 | D | |
B&W besluit 05-04-2022 Inzet tijdelijk extra personeel voor opvang Oekrainers | -1.049.900 | -1.049.900 | D | |
B&W besluit 05-04-2022 Accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen uit Oekraïne | -2.600.000 | -2.600.000 | D | |
B&W besluit 22-03-2022 Maatschappelijke voorz. aan vluchtelingen uit Oekraïne tot 1 juli 2022 | -135.000 | -135.000 | D | |
B&W besluit 29-03-2022 Sociaal beheer Griffioen voor vluchtelingen Oekraïne | -30.000 | -30.000 | D | |
B&W besluit 05-04-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne | -645.000 | -645.000 | D | |
B&W besluit 10-05-2022 Landingsprogramma voor Oekraiense vluchteling-kinderen | -401.400 | -401.400 | D | |
B&W-besluit 24-05-2022 Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen (6 maanden) | -58.000 | -58.000 | M | |
B&W besluit 24-05-2022 Verlenging opdracht maatschappelijke voorzieningen vluchtelingen Oekraïne | -703.500 | -703.500 | M | |
B&W besluit 07-06-2022 Aanvullend budget accommodatiekosten voor opvang vluchtelingen Oekraïne | -4.300.000 | -4.300.000 | M | |
B&W besluit 27-06-2022 Bevoorschotting leefgeld ontheemden Oekraïne 3e kwartaal | -750.000 | -750.000 | M | |
B&W besluit 27-06-2022 Aanvullend budget beveiliging hotels | -308.000 | -308.000 | M | |
B&W besluit 24-05-2022 Inzet tolken ondersteuning Oekraïnse vluchtelingen | -242.400 | -242.400 | M | |
B&W besluit 12-07-2022 Bestuursopdracht Tijdelijke Verblijfsvoorzieningen bijzondere doelgroepen | -300.000 | -300.000 | M | |
B&W besluit 19-07-2022 Versnelde plaatsing van statushouders in Amstelveen | -200.000 | -200.000 | M | |
B&W besluit 12-07-2022 Opvang en Onderwijs Oekraiense leerlingen 2022 en 2023 | -67.500 | -67.500 | M | |
08 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN | 23.058.500 | 166.045.400 | -142.986.900 | |
Begroting 2022 | 8.890.000 | -8.890.000 | D | |
Aanbieding Programmabegroting 2022 | -1.414.500 | 1.414.500 | D | |
Tweede tijdvakrapportage 2021 | 2.669.300 | -2.669.300 | D | |
Budgetoverheveling en rechtmatigheid jaarstukken 2021 | 520.200 | -520.200 | D | |
Definitieve vaststelling leges 2022 en BW bouwleges 2021 en 2022 | -394.200 | 394.200 | D | |
Vernieuwing ambtelijke samenwerking Aalsmeer - Amstelveen (AA) | 1.500.000 | -1.500.000 | D | |
Sportvoorziening bij Keizer Karel College (KKC) | 700.000 | -700.000 | D | |
Moties Programmabegroting 2022 (Raad 10-11-2021) | 50.000 | -50.000 | D | |
Raad 16-02-2022 Aanleg nieuw kunstgrasveld | 124.800 | -124.800 | D | |
Vaststellen Jaarstukken 2021 | 9.620.200 | -9.620.200 | D | |
Raad 16-02-2022 Onafhankelijk advies Lokale Media | -5.000 | 5.000 | D | |
Raad 29-3-2022 Lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne | 5.000.000 | -5.000.000 | D | |
Actualisering grondexploitaties 2022 | -1.611.200 | 1.611.200 | D | |
Perspectiefnota 2023 | 727.400 | -727.400 | D | |
Raad 01-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraïne | 5.000.000 | -5.000.000 | D | |
Raad 29-06-2022 Aanvulling budget voor lokale maatregelen voor de opvang van vluchtelingen Oekraine | 5.000.000 | -5.000.000 | D | |
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 | -453.600 | 453.600 | D | |
Raad 13-07-2022 Perspectiefnota 2023 | -130.000 | 130.000 | D | |
BEGROTINGSALDO (positief saldo = begrotingsoverschot) | 35.793.400 | -35.793.400 | ||
TOTAAL | 368.551.500 | 368.551.500 | 0 |
Na de goedkeuring van de primitieve begroting is de begroting gewijzigd door raadsbesluiten. Vanuit rechtmatigheidsoogpunt wordt in deze paragraaf de begroting na wijziging bij opmaak van deze tijdvak ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Dit bedrag is inclusief besluitvorming t/m eind september.
De besluitvorming t/m september betekent een begroot tekort van € 35,8 miljoen.
Beslispunt:
- Instemmen met de geactualiseerde begroting in hoofdstuk 6.1.